铜陵市社科联2015年部门决算公开说明
一、部门主要职能
(一)全面掌握全市社会科学事业发展动态,协助市委制定全市社科事业发展战略、近期目标和铜陵社科重大课题攻关建议,充分发挥社科联作为市委、市政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。
(二)对全市社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导,组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动。
(三)推动社科知识普及,组织社会科学领域重大课题攻关工作。
(四)负责全市社会科学优秀成果评奖工作。
(五)关心、维护社会科学工作者的正当权益,培养社科工作者新人。
(六)编辑出版《铜陵社会科学》杂志。
(七)指导基层社科联工作。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成和人员情况
铜陵市社会科学界联合会为行政编制,由机关本级组成,暂无下属单位。本单位编制数6人,在职人员8人(含聘用人员1人),退休人员5人。纳入铜陵市社会科学界联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个。
三、铜陵市社科联2015年部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计214.56万元,支出总计208.47万元。与2014年相比,收、支总计各减少0.99万元和34.63万元,分别降低0.4%和14%,主要原因:项目资金减少。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计214.56万元,其中:财政拨款收入196.20万元,占91%;其他收入18.36万元,占9%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计208.47万元,其中:基本支出187.64万元,占90%;项目支出20.83万元,占10%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计196.2万元,财政拨款支出总计196.2万元。与2014年相比,收入增加4.2万元,支出减少18.8万元,收入增长2.1%,支出降低9.6%。主要原因:收入增加的主要原因一是商品服务类支出的增加,更换了一批老旧办公电脑、打印机、复印机等办公设备;二是新增1名编外聘用人员的经费增加;支出减少的原因要是项目资金的减少。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出196.2万元,占本年支出的91.4%。与2014年相比,财政拨款支出减少18.8万元,降低9.6%%。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出196.2万元,其中:基本支出175.37万元,占89.4%;项目支出20.83万元,占10.6%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算151.09万元,其中:“行政运行”决算68.09万元,主要用于所属单位人员工资以及津补贴支出。“其他一般公共服务支出”决算36.51万元,主要用于主要用于人员经费和日常公用经费。
2.“社会保障和就业”2015年度决算26.38万元,其中:“行政事业单位离退休”决算23.14万元,主要用于单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业”决算3.24万元,主要用于社会保障缴费支出。
3.“医疗卫生”2015年度决算4.65万元,其中:“行政单位医疗”决算3.51万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算0.27万元,主要用于单位公务人员医疗补助方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.87万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4.“住房保障”2015年度决算9.73万元,其中:“住房公积金”决算6.49万元,“提租补贴”决算3.24万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5.“文化体育与传媒”2015年决算2万元,主要用于社会保障缴费。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出175.37万元,其中人员经费155.11万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费20.26万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年无政府性基金财政拨款收入支出。
(八)机关运行经费说明
机关运行经费为财政拨款中的商品和服务支出费20.26万元。其中办公费7.6万元,印刷费0.16万元,邮电费2万元,差旅费1.14万元,培训费0.21万元,公务接待费0.43万元,劳务费2.02万元,工会经费2.72万元,福利费0.43万元,其他交通费3.35万元。
(九)政府采购说明
政府采购费用10万元,其中:办公设备购置3万元,《铜陵社会科学》印刷费7万元。
附件:
1.2015年收入支出决算总表
2.2015年收入决算总表
3.2015年支出决算总表
4.2015年财政拨款收支决算总表
5.2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表
8.2015年部门“三公”经费决算表
铜陵市社会科学界联合会
附件:社科联部门决算公开附表(财库 356号附表).xls